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冲减上个月的其他应收款(那个人上个月把钱已拿走,2000。基本就不还了),这个月领导让用工资和差旅费冲减(工资1800差旅费200),我做的分录是。借:管理费应付工资1800,差旅费200,贷:其他应收款。。但是我最后做科目汇总表时做不平,借方比贷方少2000。。我在汇总库存现金科目时把这2000加进去了,做的管理费用科目和工资科目也都结转本年利润和计提了。。我现在不知道我做现金科目时用不用加这2000。求大神告知。如果不加要和什么记账凭证?
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1楼
2015-09-12 17:48
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。。
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2015-09-12 18:01
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2015-09-12 18:04
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峰中一飘 [host]:这2000我用转账凭证做的结转,借:应付工资,差旅费,贷:其他应付款。。再做科目汇总表时,借方的工资和差旅是不是还要加到哪个?科目的借方?我没有加。不知道加到哪个借方。
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8楼
2015-09-12 21:01
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上个月那个会计做的事结转凭证:借:其他应收款2000。贷:银行存款2000。。这个月领导让冲减这2000。
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9楼
2015-09-12 21:02
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