这是5月份的。5月底用现金发了工资4000。这个4000我应该做在哪里啊。。

各路大神。。帮我看看呢。。

难道要沉吗。。

是不是应付工资那应该是-4000啊。

货币资金哪里少了4000

用现金4000发了工资分录，借：应付职工薪酬-职工工资 4000.00
贷：库存现金 4000.00

如果货币资金没错，那我想应该是结转损益时出错了吧，应付工资没有结转，那就放到未分配利润里

好心人很多~ 帮忙顶一下~ 不要沉底！

源数据在哪

13楼把分录都做出来了，其实这和会计的原理有关，如果不计提，那么直接进入期间费用，比如管理费用，销售费用等，这是无法再资产负债表的负债栏体现的，这种情况就会导致资产减少，负债虚增。其次第二种原因如果你用软件核算，某些软件需要记账之后才能损益结转，如果不结转就无法生成。第三种原因是你对报表公式没有设置，取数数据源和勾稽关系没有设置。小僧只能帮到这儿了，祝施主好运。。。